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關于公開學校2021年部門預算的說明

發表:2021-03-12  點擊率:

蘭州石化職業技術學院2021年部門預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2021年蘭州石化職業技術學院部門預算公開如下:

一、學院職責

學院堅持社會主義辦學方向,全面貫徹黨和國家教育方針及政策,根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業教育法》《高等學校章程制定暫行辦法》等法律依法治校,規范辦學行為,維護學院的辦學自主權,堅持以立德樹人為根本,以服務社會、服務國家和甘肅經濟社會發展、服務學生成長成才為宗旨,以促進就業為導向,立足甘肅,依托行業企業,培養面向生產、管理、服務一線的技能一流、全面發展的應用型人才,建設特色鮮明,國內一流、具有較強國際影響力的高等職業技術學院。

二、機構設置

學院設有黨委(院長)辦公室、組織部、宣傳(統戰)部、人事處、學生處、招生就業處、教務處、紀委監察專員辦公室綜合室、紀委監察專員辦公室紀檢監察室、審計處、發展規劃處、質量管理處、計劃財務處、科技處、合作辦學處、基建處、團委、工會、保衛處、后勤(膳食)處20個行政部門,圖書館、信息技術與教育中心2個教學輔助單位,石油化學工程學院、應用化學工程學院、機械工程學院、電子電氣工程學院、信息處理與控制工程學院、汽車工程學院、國際商務學院、人文學院、馬克思主義學院、國際教育學院、土木工程學院、印刷出版工程學院等12個二級學院及成人與職業培訓學院和石油化工技術等6個研究所(室)、15個企業技術研發中心。

二、學院收支總體情況

按照預算管理有關規定,2021年學院部門預算收支情況如下:

(一)收入預算

2021年學院收入預算1.6296億元(詳見部門預算公開表1,2),其中:當年財政撥款收入0.92億元,比2020年預算增加0.114億元,增長14.14%,增長的主要原因是人員正常增資,新入職人員增加和高職擴招基本支出增加。當年財政撥款收入全部為一般公共預算財政撥款。

(二)支出預算

按照預算管理有關規定,2021年學院部門預算收支情況如下:

(一)收入預算

2021年學院收入預算16498.37萬元(詳見部門預算公開表),其中:當年財政撥款收入16498.37萬元,比2020年預算增加1317.59萬元,增長8.68%,當年財政撥款收入全部為一般公共預算財政撥款。

(二)支出預算

2021年學院支出預算16498.37萬元(詳見部門預算公開表)主要包括:

1.教育支出12876.97萬元;

2.社會保障和就業支出1315.12萬元;

3.醫療衛生與計劃生育支出657.47萬元;

4.住房保障支出574.52萬元;

四、學院一般公共預算情況

2021年學院一般公共預算支出16498.37萬元(詳見部門預算公開表),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出11,584.97萬元,比2020年預算增加1535.29萬元,增長15.27%,增長的主要原因是新入職人員增加、人員正常增資和高職擴招導致學院基本支出增加。

(二)項目支出

2021年項目支出4,913.40萬元,比2020年預算減少217.6萬元。

五、學院“三公”經費、培訓費、會議費財政撥款預算情況

1.因公出國(境)費用0萬元,主要原因是學院嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,從嚴控制因公出國(境)的批次和人次。

2.公務接待費38.8萬元,下降的主要原因是學院嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,從嚴控制公務接待的批次和人次。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,主要原因是公務用車改革,壓縮了相關支出。

4.培訓費300萬元,主要原因是學院認真貫徹落實中央八項規定精神和過“緊日子”厲行節約反對浪費有關規定,從嚴控制培訓的批次和人次。

5.會議費18萬元,主要原因是學院認真貫徹落實中央八項規定精神和過“緊日子”厲行節約反對浪費有關規定,從嚴控制會議數量、時間和規模。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2021年無政府性基金預算撥款安排的支出。

(二)非稅收入情況

2021年學院非稅收入計劃征收7820萬元。

(三)政府采購情況

2021年學院政府采購預算總額為4448萬元。

(四)國有資產占用情況

2021年學院現有固定資產金額為9.48億元,無形資產0.97億元。其中:辦公用房3158平方米,價值41萬元;公務用車7輛,價值168.6萬元。

七、預算績效管理情況

(一)2020年預算績效管理工作情況

2021年學院根據財政預算績效管理要求,認真組織開展上年度一般公共預算項目支出績效評價,自評項目2個,涉及財政資金5131萬元。從績效評價情況看,項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制合理、資金到位及時、預算執行率較高;通過項目實施,我院在實訓設備配備,師資力量提升,校園信息化建設方面都有明顯提高。使學院在教育教學、高技能人才培養、提高辦學質量以及社會服務等方面發揮了積極作用。

(二)2021年部門預算項目支出績效目標情況

2021年學院3個項目全部納入績效目標管理,涉及財政支出4,913.40萬元。

八、名詞解釋

1.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

2.會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

3.培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

4.教育支出:反映政府教育事務支出。具體包括:教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出。

5.科學技術支出:反映科學技術方面的支出。具體包括科學技術管理事務支出、基礎研究支出、應用研究支出、技術研究與開發支出、科技條件與服務支出、科技交流與合作支出等。

6.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

7.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9.轉移性支出:反映政府間的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥支出。

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